到岗时间：不限
性别要求：不限性别
1确保耗材、药品发票审核及入账基础工作的准确性；
2 协助采购部完成每月耗材降本审核和药品返利审核，保证数据的准确性；
3 收集各个科室的费用预支，参考现金流量表提交现金流预算；
4 协同采购部完成每月采购付款，保障付款的准确性；
5 完成公司每月业务凭证生成及凭证装订，保证凭证的准确性；
6 全院各科室图特账号权限的开通、维护；
7 完成应付账款年度对账工作及供应商日常对账工作；
8 完成上级领导交办的其他临时性工作。
求职提醒：求职过程请勿缴纳费用，谨防诈骗！若信息不实请举报。
