岗位职责： 1、全面预算 ①根据集团和公司管理层要求，落实全面预算的编制工作，包括年/季/月度预算的编制、汇总、上报、和审批下达工作 ②根据制度规定，具体负责全面预算编制过程中的沟通协调与联络工作 ③全面预算搜集与整理，并对关键指标进行分解与建议 2、预算执行 ①跟踪反馈预算执行情况，负责与各预算执行单元的及时沟通，发现预算执行中的问题，提出整改措施和建议，特别是对偏离度超过10%的指标需要及时进行反馈 ②组织建立预算管理台帐，实时监控预算执行情况 ③协助部门经理在全面预算的指导下合理配置公司资源，确保各项资源使用效率最大化 3、财务分析 ①按照集团、监管部门和管理层要求及时编制月度、季度、半年度财务报告和年度预算分析报告 ②根据公司管理需要和特殊情况进行不定期的预算分析和专题分析 ③按季向领导汇报全面预算执行情况，按月对主要指标完成情况进行汇报 ④根据制度规定，协调预算调整的发起和报批流程 4、成本管理 ①协助推进公司成本优化，确保产品毛利达成； ②按照预算要求开展新品工作，保障新品毛利达成 ③定期组织对降本工作进行通报