1.全面预算： （1）根据集团和公司管理层要求，落实全面预算的编制工作，包括年/季/月度预算的编制、汇总、上报、和审批下达工作 （2）根据制度规定，具体负责全面预算编制过程中的沟通协调与联络工作 （3）全面预算搜集与整理，并对关键指标进行分解与建议 2.预算执行： （1）跟踪反馈预算执行情况，负责与各预算执行单元的及时沟通，发现预算执行中的问题，提出整改措施和建议，特别是对偏离度超过10%的指标需要及时进行反馈 （2）组织建立预算管理台帐，实时监控预算执行情况 （3）协助部门经理在全面预算的指导下合理配置公司资源，确保各项资源使用效率最大化 3.财务分析： （1）按照集团、监管部门和管理层要求及时编制月度、季度、半年度财务报告和年度预算分析报告 （2）根据公司管理需要和特殊情况进行不定期的预算分析和专题分析 （3）按季向领导汇报全面预算执行情况，按月对主要指标完成情况进行汇报 （4）根据制度规定，协调预算调整的发起和报批流程 （5）配合人力资源部进行年度考核目标的确认和调整工作 4.成本管理： （1）协助推进公司成本优化，确保产品毛利达成； （2）按照预算要求开展新品工作，保障新品毛利达成 （3）定期组织对降本工作进行通报 5.制度管理： （1）组织对资金与预算相关制度的编制与修订工作 （2）在日常工作中严格执行资金与预算相关制度，并负责相关制度的解释工作 6.团队建设： (1)负责搭建并维护员工发展体系，制定员工提升发展标准，完善各层级员工培养与发展通道 (2)制定后备人才选拔和人才储备机制